Detail faktúry DF1807/2022
- Číslo faktúry:
- DF1807/2022
- Číslo objednávky:
- E713/2022
- Popis plnenia:
- za odvodnenie betónovej plochy pred Hasičskou zbrojnicou - garáže.
- Cena:
- 4 986,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Imrich Šinko - MONTIM, časť Kalinčiakovo 211, 93401 Levice
- IČO:
- 30003229
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 9. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 25. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2022
