Detail faktúry DF1806/2024
- Číslo faktúry:
- DF1806/2024
- Popis plnenia:
- za obsluhu plynovej kotolne za 11/2024
- Cena:
- 145,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
