Detail faktúry DF1805/2024
- Číslo faktúry:
- DF1805/2024
- Popis plnenia:
- za dodanie služieb pre MŠ: Kellner box, Steck box
- Cena:
- 601,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Crew, s.r.o., Miletičova 563/27, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 44506457
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 11. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
