Detail faktúry DF1803/2024
- Číslo faktúry:
- DF1803/2024
- Popis plnenia:
- za vykonané práce pri prevádzke ČOV a práce naviac za november 2024
- Cena:
- 1 400,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Marian Mazáň, Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43704352
- Dátum doručenia:
- 3. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 11. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
