Detail faktúry DF1803/2022
- Číslo faktúry:
- DF1803/2022
- Číslo objednávky:
- E895/2022
- Popis plnenia:
- za inštalačný materiál do Zdravotného strediska a pre Zelenú Kalnú
- Cena:
- 279,25 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 2. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 7. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2022
