Detail faktúry DF1802/2024
- Číslo faktúry:
- DF1802/2024
- Popis plnenia:
- za zošívačku 20 list, 1 ks
- Cena:
- 95,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 02001 Púchov
- IČO:
- 51132907
- Dátum doručenia:
- 2. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 20. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
