Detail faktúry DF1800/2023
- Číslo faktúry:
- DF1800/2023
- Číslo objednávky:
- E871/2023
- Popis plnenia:
- za spotrebný tovar pre potreby obce a obecných dielní
- Cena:
- 432,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 14. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 7. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
