Detail faktúry DF1783/2024
- Číslo faktúry:
- DF1783/2024
- Popis plnenia:
- za jedno vydanie - Materiálno spotrebné normy a receptúry 2024 (ŠJ MŠ)
- Cena:
- 81,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ArtEdu spol. s.r.o., Levická 23 Košice-Západ
- IČO:
- 46960333
- Dátum doručenia:
- 28. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 4. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 20. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
