Detail faktúry DF1782/2022
- Číslo faktúry:
- DF1782/2022
- Číslo objednávky:
- E879/2022
- Popis plnenia:
- za ovocie a zeleninu pre jedáleň MŠ (RO č. 5/2022) - rozpočet obce
- Cena:
- 61,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PAM fruit s.r.o., M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany
- IČO:
- 51801671
- Dátum doručenia:
- 2. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 9. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 25. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2022
