Detail faktúry DF1779/2022
- Číslo faktúry:
- DF1779/2022
- Číslo objednávky:
- E881/2022
- Popis plnenia:
- za údržbu vozidla LV539EJ (dodávka Sociálny p.)
- Cena:
- 330,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Martin Andráš, 29.augusta 131, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 44859732
- Dátum doručenia:
- 2. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 5. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 24. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2022
