Detail faktúry DF177/2023
- Číslo faktúry:
- DF177/2023
- Číslo objednávky:
- E088/2023
- Popis plnenia:
- za výmenu katód v germicídnych žiaričoch v priestoroch Zdravotného strediska.
- Cena:
- 480,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- UVC Servis s.r.o., Praznov 233, 01701 Považská Bystrica
- IČO:
- 53414829
- Dátum doručenia:
- 24. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 26. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 12. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2023
