Detail faktúry DF1769/2023
- Číslo faktúry:
- DF1769/2023
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás výmenu oplotenie pri MŠ z ul. Školská a Záhradná
- Cena:
- 2 210,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 11. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
