Detail faktúry DF1767/2021
- Číslo faktúry:
- DF1767/2021
- Popis plnenia:
- vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie Mieru 19
- Cena:
- 300,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 11. 1. 2021
- Dátum splatnosti:
- 20. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 5. 1. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 1. 3. 2022
