Detail faktúry DF1762/2024
- Číslo faktúry:
- DF1762/2024
- Popis plnenia:
- Administratívne činnosti spojené s eviden spotreby energií za 10/24, dodanie led osvetlenia na kotly v objekte Pestov.pálenice, napájanie oberač.slávn.
- Cena:
- 998,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 21. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
