Detail faktúry DF1755/2024
- Číslo faktúry:
- DF1755/2024
- Popis plnenia:
- za opravu a odvodnenie parkoviska na ul. Mieru
- Cena:
- 6 875,87 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 20. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 18. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
