Detail faktúry DF1753/2024
- Číslo faktúry:
- DF1753/2024
- Popis plnenia:
- za čisitace potreby do Zdravotného strediska
- Cena:
- 274,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 20. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 3. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 19. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
