Detail faktúry DF1753/2022
- Číslo faktúry:
- DF1753/2022
- Číslo objednávky:
- E861/2022
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby, papierové utierky, zásobníky na papier a mydlo, čistiaci set do Detského centra
- Cena:
- 432,22 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 28. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 9. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 25. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2022
