Detail faktúry DF1747/2022
- Číslo faktúry:
- DF1747/2022
- Číslo objednávky:
- E857/2022
- Popis plnenia:
- za potraviny pre MŠ.
- Cena:
- 122,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ASTERA, s.r.o., Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36238091
- Dátum doručenia:
- 28. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 1. 12. 2022
- Dátum úhrady:
- 2. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 21. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2022
