Detail faktúry DF1742/2024
- Číslo faktúry:
- DF1742/2024
- Popis plnenia:
- za odber kuchynského odpadu zo ŠJ MŠ
- Cena:
- 32,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
- IČO:
- 34129863
- Dátum doručenia:
- 19. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 21. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
