Detail faktúry DF1741/2023
- Číslo faktúry:
- DF1741/2023
- Popis plnenia:
- dod.č. 3 k Zml. o nájme plynovej kotolne - bleskozvod Kotolňa JUH
- Cena:
- 827,15 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KOTOLŇA JUH s.r.o., 29.augusta 23/130, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 46757066
- Dátum doručenia:
- 29. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 5. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
