Detail faktúry DF1737/2022
- Číslo faktúry:
- DF1737/2022
- Číslo objednávky:
- E793/2022
- Popis plnenia:
- za výmenu bojlera v Zdravotnom stredisku.
- Cena:
- 494,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Jozef Miklóš UNIPROFI, Sídl. Lúky 1131/53, 95201 Vráble
- IČO:
- 41436911
- Dátum doručenia:
- 28. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 30. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 17. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2022
