Detail faktúry DF1735/2024
- Číslo faktúry:
- DF1735/2024
- Popis plnenia:
- za výmenu pneumatík na obecných mechanizmoch
- Cena:
- 547,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Richard Dučaj D&D s.r.o., Kalnická 384/48, 93538 Lok
- IČO:
- 53491467
- Dátum doručenia:
- 19. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 28. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 14. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
