Detail faktúry DF1726/2022
- Číslo faktúry:
- DF1726/2022
- Číslo objednávky:
- E843/2022
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby do Zdravotného strediska
- Cena:
- 126,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 28. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 8. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 24. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2022
