Detail faktúry DF1725/2024
- Číslo faktúry:
- DF1725/2024
- Popis plnenia:
- za dotlač 5 parí projektovej dokumentácie pre územné konanie - Centrum obce - infraštruktúra
- Cena:
- 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ENERGYLINE, s.r.o., Ku Bratke 1, 93401 Levice
- IČO:
- 50526618
- Dátum doručenia:
- 19. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 28. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 14. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
