Detail faktúry DF1722/2023
- Číslo faktúry:
- DF1722/2023
- Popis plnenia:
- za zhotovenie revízie na el. prípojku na Nitrianskej ul. 2
- Cena:
- 72,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
