Detail faktúry DF1721/2023
- Číslo faktúry:
- DF1721/2023
- Číslo objednávky:
- E362/2023
- Popis plnenia:
- za inžiniering na stavebné povolenie "Obnova povrchu vozovky na miestnej komunikácii - Ružová ul"
- Cena:
- 400,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LUCCY s.r.o., 286, 93527 Podlužany
- IČO:
- 50443615
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
