Detail faktúry DF172/2023
- Číslo faktúry:
- DF172/2023
- Číslo objednávky:
- E073/2023
- Popis plnenia:
- za opravu nefunkčného ústréd- ného kúrenia v MŠ.
- Cena:
- 140,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 23. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 22. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 15. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2023
