Detail faktúry DF1718/2024
- Číslo faktúry:
- DF1718/2024
- Popis plnenia:
- darčekové poukážky pre zamestnancov - čerpanie sociálneho fondu
- Cena:
- 2 505,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101
- IČO:
- 53528654
- Dátum doručenia:
- 18. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 13. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
