Detail faktúry DF1713/2024
- Číslo faktúry:
- DF1713/2024
- Popis plnenia:
- za potraviny pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 604,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Ludanská cesta 2967/6A, 93405 Levice
- IČO:
- 34150056
- Dátum doručenia:
- 13. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 11. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
