Detail faktúry DF1711/2023
- Číslo faktúry:
- DF1711/2023
- Číslo objednávky:
- E661/2023
- Popis plnenia:
- za posilňovací stroj - Multipres do CFT Záloha, doklad k prijatej platbe
- Cena:
- 1 389,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- DAFE s.r.o., K zábraniu 854, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36813681
- Dátum doručenia:
- 20. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 5. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
