Detail faktúry DF1708/2023
- Číslo faktúry:
- DF1708/2023
- Popis plnenia:
- za potraviny pre ŠJ MŠ.
- Cena:
- 187,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ASTERA, s.r.o., Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36238091
- Dátum doručenia:
- 20. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 24. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
