Detail faktúry DF1705/2023
- Číslo faktúry:
- DF1705/2023
- Popis plnenia:
- za príbor a zásobníky na kuchynský riad
- Cena:
- 59,17 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PROFI VISION s.r.o., Seberíniho 3194/8, 82103 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 47672072
- Dátum doručenia:
- 20. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 7. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
