Detail faktúry DF17/2023
- Číslo faktúry:
- DF17/2023
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby OcÚ a obecných dielní
- Cena:
- 195,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 18. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2023
