Detail faktúry DF1698/2024
- Číslo faktúry:
- DF1698/2024
- Popis plnenia:
- za detské kroje v počte 26 ks (pre MŠ) - štátne zdroje
- Cena:
- 858,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Zdenka Nepšinská - IHLA, Nad Ihriskom 552/3, 97656 Pohronská Polhora
- IČO:
- 55541631
- Dátum doručenia:
- 12. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
