Detail faktúry DF1676/2014
- Číslo faktúry:
- DF1676/2014
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás dodanie materiálu pre potreby obecnej dielne (vozový park).
- Cena:
- 38,52 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2015
- Dátum splatnosti:
- 13. 1. 2015
- Dátum úhrady:
- 22. 1. 2015
- Dátum vystavenia:
- 30. 12. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
