Detail faktúry DF1672/2023
- Číslo faktúry:
- DF1672/2023
- Číslo objednávky:
- E598/2023
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás realizáciu podkladu pod kontajnerové stojiská na ul. Dlhá č. 48 doúčtovanie k faktúre DF 1287/2023
- Cena:
- 375,66 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 15. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 21. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
