Detail faktúry DF167/2023
- Číslo faktúry:
- DF167/2023
- Číslo objednávky:
- E081/2023
- Popis plnenia:
- za ovocie a zeleninu pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 42,03 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PAM fruit s.r.o., M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany
- IČO:
- 51801671
- Dátum doručenia:
- 23. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 1. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2023
