Detail faktúry DF1665/2024
- Číslo faktúry:
- DF1665/2024
- Popis plnenia:
- za kamenivo Dunaj 16/22 2,05 m3 (výsadba v obci - okrasný kameň)
- Cena:
- 98,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 12. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 11. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 4. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
