Detail faktúry DF1665/2019
- Číslo faktúry:
- DF1665/2019
- Číslo objednávky:
- E704/2019/2019
- Popis plnenia:
- kancelársky papier
- Cena:
- 129,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LyrecoCE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok
- IČO:
- 35958120
- Dátum doručenia:
- 7. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 14. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 20. 2. 2020