Detail faktúry DF1659/2023
- Číslo faktúry:
- DF1659/2023
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní,
- Cena:
- 692,93 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 15. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
