Detail faktúry DF1649/2023
- Číslo faktúry:
- DF1649/2023
- Číslo objednávky:
- E619/2023
- Popis plnenia:
- za výkon odbornej prípravy v počte 420 hod. pre jedného príslušníka OP.
- Cena:
- 540,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, 95006 Nitra
- IČO:
- 308307
- Dátum doručenia:
- 15. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
