Detail faktúry DF1644/2019
- Číslo faktúry:
- DF1644/2019
- Popis plnenia:
- tovar na reprezentačné účely
- Cena:
- 238,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash and Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 30. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 11. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 16. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2020
