Detail faktúry DF1641/2021
- Číslo faktúry:
- DF1641/2021
- Číslo objednávky:
- E116/2021
- Popis plnenia:
- práce na stavbe "Preložka energetického zariadenia" na objekte Lodenice, na základe CP 22/2021/KP
- Cena:
- 5 997,79 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ENERGONET Nitra s.r.o., Novozámocká 100/184, 94905 Nitra
- IČO:
- 34132082
- Dátum doručenia:
- 8. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 30. 12. 2021
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 30. 12. 2021
