Detail faktúry DF1638/2024
- Číslo faktúry:
- DF1638/2024
- Popis plnenia:
- za elektroinštalačný materiál (obecné dielne, KFC, OcU)
- Cena:
- 401,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 31. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
