Detail faktúry DF1635/2023
- Číslo faktúry:
- DF1635/2023
- Popis plnenia:
- Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre 8400114207 odberné miesto Mieru 19 za obdobie 1.5.-15.05.2023
- Cena:
- 0,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 14. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
