Detail faktúry DF1635/2019
- Číslo faktúry:
- DF1635/2019
- Popis plnenia:
- za telefónne poplatky 08.11.2019 - 07.12.2019
- Cena:
- 420,09 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava
- IČO:
- 35848863
- Dátum doručenia:
- 27. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 27. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 31. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 13. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2020
