Detail faktúry DF1631/2019
- Číslo faktúry:
- DF1631/2019
- Popis plnenia:
- za servis čerpadla na ČOV na základe CP č. 010 zo dňa 04.12.2019
- Cena:
- 1 379,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Rőntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 27. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 31. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 31. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 15. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2020
