Detail faktúry DF1621/2023
- Číslo faktúry:
- DF1621/2023
- Popis plnenia:
- za vodoinštalačný materiál (oprava - lekáreň Hedera)
- Cena:
- 143,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 9. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 9. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 2. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023
