Detail faktúry DF1618/2024
- Číslo faktúry:
- DF1618/2024
- Popis plnenia:
- administratívne činnosti spojené s evidenciou spotreby energií za mesiac 9/2024 + práce naviac
- Cena:
- 945,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 30. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 31. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024
