Detail faktúry DF1613/2013
- Číslo faktúry:
- DF1613/2013
- Popis plnenia:
- prenáj.rohoží 01.12.-29.12.
- Cena:
- 133,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 7. 1. 2014
- Dátum splatnosti:
- 16. 1. 2014
- Dátum úhrady:
- 10. 1. 2014
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
